Add-ons Subversão - 2.5.6

Novidades:

  • Incluído informação do número da NF na observação do LCM ao realizar baixas de contas a pagar/receber.
    A observação terá a seguinte composição:
    CR-xx-nome do cliente-NFs:x,y,z.
    CP-xx-nome do cliente-NFs:x,y,z.
    Observação: o máximo de caracteres que o campo aceita é de 50.

  • Novas variáveis para serem utilizadas na configuração do texto nf-e.
    GarantiaItem - Opção de configuração para retornar as "Garantias" do item.
    RegistroMapaItem - Opção de configuração para retornar "Registro do Mapa" do item.
    QuantidadeLote - Opção de configuração para retornaras "Quantidades" por lote.

  • Criada marca d'água no relatório ReciboRecebimento para documentos cancelados.

  • Implementada tela Dados da propriedade, no Cadastro de parceiro de negócio, aba Endereços, botão Dados da propriedade.

  • Alterado relatório Resumo geral de vendas para passar a apresentar os itens de serviços.
    Foi adicionado novo filtro Item/serviço como combobox, com as opções:
    - Somente itens
    - Somente serviços
    - Itens/serviços
    Caso nenhuma opção seja selecionada, será utilizado o padrão do relatório que é visualização apenas por itens.
    Caso o usuário selecione a opção Somente serviços ou Itens/serviço as linhas do documento que utilizam serviços apresentarão a descrição do serviço que foi digitado no documento.

  • Criados os campos na tela de cadastro de parceiro de negócio.

    Aba "Dados do associado"

    • Data de admissão

    • Data de demissão

    • Motivo de demissão

    Botão "Dados adicionais" na aba "Dados do associado"

    • Situação Cadastral

    • Observação

    • Pontualidade

    • Médico veterinário

    • Máquinas e Implementos

    • Data início

    • Status

    • Agrônomo

    • Modalidade

    • Data fim

  • Bloqueado a opção Duplicar das telas dos add-ons Agrotis e também de telas SAP que possuem alterações dos add-ons Agrotis.
    Bloqueio implementado, pois a duplicação de dados causa diversas inconsistências, devido a campos tanto dos add-ons quanto do próprio SAP serem copiados indevidamente.

  • Alterado rotina de custo gerencial apresentar ao adicionar ou alterar um documento de marketing com uma data retroativa, será apresentado uma mensagem informando a necessidade do reprocessamento dos itens vinculados ao documento.

  • Criada nova restrição por processo, código AGR00024: "Bloqueia edições na tela de pedido de venda".

    • Os usuários bloqueados por essa restrição não poderão alterar dados em pedidos de venda já existentes.

    • Essa restrição permite a opção "Solicitar aprovação".

    • Além disso, na tela de pedido de venda, foi acrescentada a seguinte opção no menu do botão direito: "Alterar pedido de venda sem alterar totais".

      • Essa opção abre uma tela auxiliar, onde o usuário pode trocar os itens e as quantidades do pedido de venda, sem que os valores totais das linhas e do documento sejam alterados.

      • Basta informar os novos itens e as novas quantidades e clicar no botão "Alterar".

  • Criado parâmetro “Mostrar tela de finalização do documento de marketing, quando todas as operações forem bem sucedidas“ na Configuração de Documento de Marketing, aba Geral.

    • Se o parâmetro estiver desmarcado e as operações de finalização de documento de marketing forem todas bem sucedidas, a tela não será mais aberta.

  • Adicionada nova variável Pessoa de Contato do PN para configurações de Textos NF-e, que adiciona a Pessoa de Contato registrada no documento de marketing nas Mensagens da NF-e.

  • Adicionado campo Número da nota fiscal na rotina de devolução de remessa de estoque de terceiros.
    Quando estiver na tela de devolução e for selecionar as notas que serão devolvidas, será listado na grid também o campo Número da NF.

  • Adicionado filtro de Grupo de Item na tela de Manutenção de Lista de Preço Dinâmica.
    No filtro é possível selecionar mais de um grupo de item. Ao clicar no botão Pesquisar será listado os produtos que se encaixam nos grupos selecionados.

  • Restruturado mensagens NF-e da variável Informações Referente ao Lote, segue abaixo dados que serão gerados ao utiliza essa variável:
    -Lote
    -Data de Validade
    -Germinação
    -Pureza
    -Documento de origem
    -Peneira
    -Categoria
    Exemplo da linha a ser gerada com a novo formato: Lt: EXEMPLOLOTE - Val: 31/12/2021 - Ger: 90% - Pur: 90% - Doc: 1989 - Pen: 5,75 - Cat: C1;

  • Criado campos de Multa e Desconto de Pontualidade na Condição de pagamento.
    Quando preenchido os campos de Taxa Multa Atraso Docto e Taxa Pontualidade Docto e marcado que considerará o campo, ao vincular a condição de pagamento no documento serão preenchidos os campos Multa Atraso e Desconto Pontualidade na guia AgrotisOne.

  • Realizadas alterações na mensagem NFe para trazer os lotes dos itens de remessa para depósito em terceiros. Criada variável Informações Referente ao Lote (Rodapé).

  • Correção da liberação de comissão para considerar a opção de configuração Excluir desconto do pagamento no pagamento.
    Com a correção o relatório de comissões liberadas passou a apresentar os lançamentos Liberação no Pagamento - Desconto e o valor descontado.
    O relatório de comissões previstas o valor da coluna Liberada está apresentando o valor correto considerando o desconto aplicado no recebimento.

  • Criado rotina para executar manualmente a devolução de estoque de terceiros.
    Caso alguma nota de devolução de saída ou entrada não tenha sido gerado pela rotina de forma automática, adicionado opção na tela de devolução Realizar devolução de Movimentação de Estoque de Terceiros. Para utilizar navegar até a nota de devolução que deseja realizar o processo manual e clicar com o botão direito do mouse para acionar a opção, a rotina verificará se para o documento ficou pendente alguma nota de devolução, caso sim criará a mesma. Para verificar as notas que deram problema o sistema sempre envia um alerta em forma de mensagem do SAP para o criador do documento que ocorreu problema.

  • Adicionado novo campo Observação Plataforma documentos de marketing de saída que geram NF-e. Este deve ser utilizado para registrar informações recebidas via integração do Agrotis Plataforma que serão utilizadas nas Mensagens de NF-e.
    Adicionada nova variável Observação Plataforma para configurações de Textos NF-e, utilizando o campo citado no item 1.

  • Adicionado nova opção para cálculo dos juros na lista de preço dinâmica.
    Foi adicionado o campo chamado Dias Carência, que será utilizado no cálculo do juros. Quando o valor Dias carência estiver preenchido, este será descontado da quantidade de dias a prazo e só então o cálculo dos juros será feito e acrescido no preço.
    Para utilizar o novo campo Dias Carência, acesse a tela de Manutenção de lista de preço. Para cada item de uma lista de preço, será considerado apenas a valor de Dias Carência ou Data de Vencimento. Não sendo possível o preenchimento de ambos.

  • Removido bloqueio de cópia de Pedido com situação de faturamento Bloqueado para Adiantamento de Cliente, Entrega e NF de Entrega Futura.
    Foi mantido cópia de Pedido de Venda com situação de faturamento Bloqueado para documento de Nota Fiscal de Saída.

  • Tela de alteração de quantidade de pedidos do Barter, modificada para considerar Pedido de compra assim como já funciona para Pedido de vendas.

  • Alterado o tipo do campo Município para ChooseFromList, invertida a ordem do campo Estado e Município, reduzido o tamanho do campo Estado.

  • Geração Automática de Documentos

    O propósito da rotina é auxiliar na geração de documentos, quando o processo exige que novos documentos sejam gerados a partir de um documento de origem.
    Como por exemplo, na transferência entre filiais, quando é gerado uma nota fiscal de saída e é necessário que seja gerado uma entrada de nota fiscal na filial de destino.
    A ideia da rotina é que esse documento de entrada, que é uma cópia da nota fiscal de saída, seja gerado automaticamente.
    Sempre será gerado um esboço.

    De/Para Itens

    Em alguns casos, o item de destino, não é o mesmo do item de origem, sendo necessário informar na filial de destino, qual é o item que irá entrar. Para isso foi criado o cadastro de
    De/para de itens, onde é informado para cada filial, qual é o código do item naquela filial. Cadastro disponibilizado no cadastro de itens, Dados adicionais, aba De/Para Itens.

    Configurações

    Para a configuração da rotina, foi criado o cadastro Configurações de geração automática de documentos, no menu AgrotisOne >> Configurações. Neste cadastro, podem ser cadastradas várias configurações específicas
    para cada movimentação.

    Campos:

    Código: Sequencial gerado pelo sistema
    Nome: Nome/descrição da rotina ou configuração (Ex: Transferência entre filiais)
    Documento origem: A partir de quais documentos a rotina deverá ser executada
    Grupo de utilização origem: Para quais utilizações a rotina deverá ser executada
    Documento destino: Qual documento será gerado pela rotina
    PN destino: Se o documento destino será gerado no PN conectado ao PN do documento de origem ou no padrão da filial
    Modelo destino: Qual modelo será utilizado no documento gerado pela rotina
    Realiza de-para de itens no documento de destino: Se o item do documento de destino é diferente do item do documento de origem
    Evolução de categoria de animal: Específico para pecuária, indica se a configuração é referente a uma evolução de categoria do animal. Quando o animal envelhece, o item muda

    Grid:
    Filial Origem: Para qual filial a configuração é executada
    Filial Destino: Para qual filial de destino está sendo executada (É um filtro, o usuário deve indicar para qual filial de destino será gerado, no documento de origem)
    Utilização Destino: Qual utilização será utilizada no documento de destino
    Depósito Destino: Em qual depósito será gerado o documento de destino

    Como funciona

    O processo é executado de forma assíncrona, para não onerar a utilização do sistema da seguinte forma:

    1. Usuário adiciona um documento de marketing;
      1.1 Na aba AgrotisOne, deve ser informado no campo Filial documento destino, em qual filial será gerado o documento de destino
      1.2 Quando o documento for Entrada ou Saída de Mercadorias, é necessário informar além da Filial documento destino, também qual configuração a rotina deve utilizar, no campo Gerar documento automático, pois a rotina não consegue definir pelas configurações, já que esses documentos não possuem utilização para auxiliar no filtro

    2. Documento é enviado para o sistema de mensageria da Agrotis (fila de integrações);

    3. Gerador automático de documentos recebe o documento da mensageria e envia para a rotina de geração automática;

    4. Rotina de geração automática de documentos verifica se o documento possui configuração e gera o documento de destino;

    5. Rotina de geração automática de documentos envia mensagem do B1 para o usuário que iniciou o processo, informando que o documento foi gerado;

    6. Em caso de erro, o usuário também recebe uma mensagem do B1 informando qual o motivo do erro, podendo enviar novamente, se for o caso.

  • Alterações na tela Gerar documento troca, para ser possível informar uma condição de pagamento diferente da parametrizada nas configurações.

    1. Alterado o nome do campo Data entrega para Data vcto/entrega para não gerar dúvidas, quando for saída ou entrada.

    2. Adicionado campo Condição pagamento na tela, que ao abrir irá trazer a condição de pagamento parametrizada nas configurações e permitirá o usuário alterar quando necessário. Ao adicionar, o sistema irá pegar a condição de pagamento deste campo.

  • Foi criado um novo tipo de produto acabado industrializado no add-on Indústria: Defensivo.
    Esse tipo deve ser informado na tela de cadastro do item, na aba AgroIndústria, campo Tipo.

    As rotinas do add-on Indústria estão todas habilitadas para itens defensivos, da mesma forma que acontece para fertilizantes. Porém, defensivos não são exibidos no relatório do MAPA.

    Além disso, na tela de detalhamento do relatório do MAPA, foi acrescentada uma nova coluna Observações, contendo a informação que vai ser trazida para a coluna de observações do relatório.

    Por fim, foi implementada uma melhoria nas rotinas de Ordem de Produção e de Ordem de Envase:
    Ao realizar a confirmação de quantidades (botão Produzir na OP, ou Envasar na OE), ao alterar a quantidade de produto acabado, será perguntado se o usuário deseja alterar proporcionalmente todas as quantidades das matérias-primas (antes essa alteração era realizada automaticamente, sem perguntar para o usuário).

  • Adicionado método de cálculo para fórmula do tipo Valor Manual no processo de comissão no adiantamento. Caso o cliente utilize a opção de Gera Comissão no Adiantamento e vincule uma fórmula do tipo Valor Manual será gerado a comissão no adiantamento referente ao valor manual indicado para os vendedores do documento.

  • Alterada rotina de geração automática de documentos para ser possível cadastrar uma ordem nos dados adicionais do item e ser possível o mapeamento automático das categorias.
    Na configuração de geração automática de documentos, a configuração deve ser parametrizada como Evolução de categoria de animal.
    No cadastro de itens, Dados adicionais do Item, deve ser informado o código do item para a próxima categoria daquele item. Ao gerar uma Saída de Mercadoria, o sistema irá pegar o item cadastrado automaticamente, para gerar a Entrada de Mercarias. Exemplo: Saída de Mercadoria Bovino 4 a 12, no cadastro de itens de-para estará cadastrado o item Bovino 13 a 21.

  • Alterada geração automática de documentos, parar que a Entrada e Saída de Mercadorias gere o documento efetivo, ao invés de gerar um esboço.

    Para a transferência de posse, basta cadastrar uma configuração para o documento de origem Saída de Mercadoria, documento de saída Entrada de Mercadoria e com a opção Realizar de-para de itens marcadas.
    No cadastro do Item, dados adicionais, aba DE-PARA Itens, cadastrar os itens das filiais, para que a rotina realize o de-para automaticamente.

  • Melhoria realizada na tela de Histórico do Parceiro de negócios para apresentar na aba Receber os cheques que estão com status diferente de Cancelado. Cheques com status Devolvido e A compensar serão apresentados na aba Receber.

Correções:

  • Correção no agrupamento de Cidade do PN no relatório de Resumo geral de vendas.

  • Alterado rotina de Rentabilidade no Documento de Marketing para calcular o Preço Unitário do Item desconsiderando o valor ICMS Desonerado.

  • Alterado coluna Perc do relatório de Comissões Previstas para apresentar corretamente o percentual de comissão liberada.

  • Correção realizada para que a validação de chave de acesso aconteça apenas em documentos não cancelados.

  • Correção realizada para que os valores dos Títulos recebidos não seja apresentado em duplicidade no relatório de Contas recebidas. Também foram corrigidas as informações dos itens que estavam sobrepostas.

  • Correção do valor da coluna Série do relatório de Resumo geral de compras e vendas.

  • Correção no relatório de Comissões liberadas para no filtro de Ignorar Cancelamentos apresentar os valores corretamente ocultando as comissões canceladas.

  • Correção no processo de comissão com adiantamento, ao cancelar a NFe, estornar o valor da comissão cancelada.

  • Corrigido problema em que ao alterar uma parcela manualmente nos documentos de marketing, a validação deixava salvar sem o total ser 100%.

  • Corrigido o método que verifica se o documento foi finalizado com sucesso, para evitar erro quando o usuário aperta o botão ENTER e o SAP entende como se estivesse clicando no botão OK.

  • Corrigido erro ao clicar na aba AgrotisOne nos documentos de NF de saída, quando o sistema não utilizava a rotina de controle de comissões.

  • Correção realizada para que documentos cancelados não tenham o valor de referência validado.

  • Na inclusão ou atualização de Documento de Marketing, foi alterado para buscar o custo médio apenas de itens que possuem estoque.

  • Realizada uma correção na variável de texto NF-e "Número do Pedido", em alguns casos, estavam sendo trazidos pedidos incorretos.

    • Essa variável traz informações apenas se o documento estiver vinculado diretamente ao pedido de venda.

    • No caso de documentos de Devolução, não há vínculo direto com o pedido de venda (apenas com o documento devolvido), então essa informação não é exibida.

Correções:

  • Corrigido erro em que ao tentar realizar o cadastro de um item, a tela de cadastro mudava para modo de atualizar e não finalizava o cadastro.

  • Corrigido erro em que ao alterar o responsável técnico na configuração do add-on o nome não era atualizado.

Novidades:

  • Ao realizar a impressão da ordem de carregamento, o add-on vai verificar se todos os pedidos já estão vinculados a origens suficientes (lotes, ordens de produção).
    Caso os vínculos estejam incompletos, o add-on vai oferecer a opção de criar os vínculos automaticamente.

  • Na impressão da ordem de carregamento, passa a ser exibida a embalagem que foi efetivamente utilizada na ordem de produção ou no lote, antes trazia sempre a embalagem informada no pedido de venda.

    • Essa alteração funciona apenas para as seguintes opções:

      • 1 para 1, sendo um pedido de venda e uma origem com X embalagem.

      • 1 para N, sendo um pedido de venda e várias origens com a mesma embalagem.

Correções:

  • Correção realizada para que a quantidade de bateladas informada na aba Agroindústria na Ordem de Produção seja maior que zero, evitando erro de divisão por zero na rotina.