Venda Triangular

Processo fora do sistema - Operação Triangular Dentro do Estado


  1. Produtor emite uma NF para a empresa A na quantidade e valor total do contrato em uma única Nota.
  • CFOP 5118 - Venda de produção em conta e ordem
  • CST - conforme o produto
  • Observações a serem destacadas no corpo da nota fiscal
    • “ICMS conforme produto vendido
    • CND Remetente
    • CND Destinatário


  1. Empresa A para Empresa B - de responsabilidade da empresa A
  • CFOP 5120 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem


  1. Produtor emite NF para empresa B - carga a carga, com o mesmo valor unitario da NF emitida com CFOP 5118
  • CFOP 5923 - Remessa de mercadoria por conta e ordem de Terceiros
  • CST 040
  • Observações a serem destacadas no corpo da NF
    • “Impostos estaduais devidos a serem destacados conforme o produto vendido.”
    • “Isento de ICMS conforme Artigo 182, Parágrafo 3º, Inciso II e Alínea A do RICMS/MT DECRETO 2.212/2014; Remessa emitida referente à nota nº (número da nota do CFOP 5118) de (data de emissão)”.
    • CND Remetente
    • CND Destinatário
    • Motorista: nome completo, CPF: cpf do motorista. 
    • Dados do Transporte: Nome do proprietário do caminhão, placa e UF da placa.


IMPORTANTE: o Conhecimento de frete (CT-e) e o Manifesto devem ser emitidos referentes às notas do CFOP 5923 e na hora do transporte da mercadoria devem ir acompanhando as cargas as notas do CFOP 5923 (do produtor) e 5120 (da Empresa A); a nota do CFOP 5923 deve ser emitida no mesmo valor unitário que a nota da CFOP 5118, e a quantidade das notas do CFOP 5923 e 5120 devem ser iguais e sua soma deve chegar ao valor total da quantidade da nota do CFOP 5118.

Processo no Sistema Agrotis Gerencial e módulo Armazenagem


  1. Emitir a NF referente a CFOP 5.118 (para empresa A) através da transação de saída (carrinho verde) - pois nesta operação não envolve o carregamento propriamente dito do grão.
  • Gera financeiro - informar parcelas
  • Gera contabilização - informar rateio (aba fazenda) - Safra, Fazenda e Atividade (não informa talhão/subtalhão)


  1. Criar contrato de venda à ordem (para empresa B) através do módulo Armazenagem, utilizando o tipo de contrato específico para essa operação.
  • O valor unitário e quantidade do contrato deve ser exatamente iguais aos valores da NF emitida com CFOP 5.118
  • Na aba “Informações NF” do contrato, deve-se informar o Número e data da NF emitida com a CFOP 5.118


  1. Romaneios - sempre inicia o romaneio de saída informando o código do contrato em questão (pode-se dar duplo clique ou tecle F2 para buscar o contrato).
  • Antes de emitir a NF, conferir na aba “Observações” se as informações da NF do contrato estão nela.
  • Importante validar as informações do transporte antes de emitir a NF.