Liberação do Pagamento com senha Master

Como enviar arquivo de remessa para pagamento já autorizado ou com autorização pela senha Master do Banco.

Incluímos na versão 353 a opção de escolher como o arquivo de remessa deve ser enviado para o Banco.

Onde o arquivo de remessa já vai com o pagamento autorizado ou o arquivo de remessa vai indicando que após o registros dos pagamentos no banco um usuário denominado "Master" deve entrar no gerenciador financeiro do banco e autorizar os pagamentos.

Para isso é necessário configurar essa opção no preferências em "Menu >> Configurações >> Preferências".

Opção: Financeiro/Pagar  na opção "Enviar arquivo de remessa com autorização para o Banco realizar o pagamento".

Acessar a tela de Arquivo de Remessa pelo caminho "Menu >> Financeiro >> Pagar >>  Borderô para Pagamento (Beta) >> Arquivo de Remessa".

Na coluna "Valor", configurar esse preferências como "Sim" quando o arquivo de remessa já deverá ir autorizado para pagamento.

Configurar como "Não" quando o senha "Master" da empresa deve entrar no gerenciador financeiro para autorizar o pagamento.

Essa opção ficará fixa, portanto todas as remessas serão enviadas da mesma forma, de acordo com a configuração do Preferências.